怎麼給義大利客戶開票

Ⅰ 國內開票給國外客戶怎麼處理

開具商業發票。給國外的客戶開商業發票是出口方向進口方開列發貨價目清單，是買賣雙方記賬的依據，也是進出口報關交稅的總說明。增值稅專票只能開給中國大陸境內的一般納稅人企業，而不能開給自然人、小規模納稅人、境外單位。商業發票是一筆業務的全面反映，內容包括商品的名稱、規格、價格、數量、金額、包裝等，同時也是進口商辦理進口報關不可缺少的文件，因此商業發票是全套出口單據的核心。
《中華人民共和國票據法》
第七十四條在銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織之間，必須具有真實的交易關系或債權債務關系，才能使用商業匯票。
第八十條商業匯票可以在出票時向付款人提示承兌後使用，也可以在出票後先使用再向付款人提示承兌。
定日付款或者出票後定期付款的商業匯知仿票，持票人應當在匯票到期日前向付款人提示承兌。見票後定期付款的匯票，持票人應當自出票日起1個月內向付款人提示承兌。
匯票未按照規定期限提示承兌的，持票人喪失對其前手的追索權。
第八十三條銀行承兌匯票的出票人或持票人向銀行提示承兌時，嘩猛春銀行的信貸部門負責按照有關規定和審批程序，對出票人的資格、亂耐資信、購銷合同和匯票記載的內容進行認真審查，必要時可由出票人提供擔保。符合規定和承兌條件的，與出票人簽訂承兌協議。
第九十三條符合條件的商業匯票的持票人可持未到期的商業匯票連同貼現憑證向銀行申請貼現。貼現銀行可持未到期的商業匯票向其他銀行轉貼現，也可向中國人民銀行申請再貼現。貼現、轉貼現、再貼現時，應作成轉讓背書，並提供貼現申請人與其直接前手之間的增值稅發票和商品發運單據復印件。

Ⅱ 我們公司該怎樣給國外客戶開發票

開具商業發票。

給國外的客戶開商業發票是出口方向進口方開列發貨價目清單，是買賣雙方記賬的依據，也是進出口報關交稅的總說明。

增值稅專票只能開給中國大陸境內的一般納稅人擾鍵企業，而不能開給自然人、小規模納稅人、境外單位。

商業發票是一筆業務的全面反映，內容包括商品的名稱、規格、價格、數量、金額、包裝等，同時也是進口商辦理進口報關不可缺少的文件，因此商業發票是全套出口單據的核心。

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開具商業發票的內容：

1、賣方欄目要按合同和信用證的規定填寫名稱和地址的全稱。一般名稱和地址要分行打。

2、買方欄目又稱發票的收貨人或抬頭人。當採用信用證方式付款時，商業發票必須以信用證申請人為抬頭，除非信用證另有規定。跟單托收業務，發票上的收貨人應根據合同所列買方或指定名稱繕制，並列明詳細地址。

3、發票號碼。發票號碼由出口商自行編制，一方面便於出口商的查詢，緩含巧同時又代表了全套單據的號碼和某批貨物，所以，在繕制時不能遺漏。如繕制匯票時的號碼就是按發票號碼填寫。

4、發票日期。發票的出票日期，信用證方式一般在信用證開老叢證日期之後，裝運日期之前，或至少在交單或有效期之前。

Ⅲ 如何給國外公司開發票

1、根據形式發票可以確認收入．

2、這份產品是否有退稅，有如，不繳銷項，拿著相關的進項發票到稅務局申請橋敗老退稅。計收入時全額計算，不計提銷項。

3、如無退稅，就像國內銷售一樣做。

根據《中華人民共和國發票管理辦法》（中華人民枯纖共和國財政部令第6號）文件的規定：

單位和個人從中國境外取得的與納稅有關的發票或者憑證，稅務機關在納稅審查時有疑義的，可以要求其提供境外公證機構或者注冊會計師的確認證明，經稅務機關審核認可後，方可作為記賬核算的憑證。

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國外發票報銷流程

將發票粘在單位報銷憑證上，填寫日期、報銷憑證、附單據單號、小寫金額、資本金金額，在收款人上簽字，找領導簽字，找財務領導簽字，找出納取錢。

《中華人民共和國發票管理辦法》第三十三條規定：

獲得的發票或憑證相關納稅單位和個人在中華人民共和國之外，如果有任何懷疑考試期間敏升納稅，稅務機關可能要求提供確認的公證機構出具的證書或注冊會計師在中華人民共和國。經稅務機關審核批准，方可作為記帳憑證和記帳憑證。此條用於對涉外發票有疑問時的處理。

而如果在單位內部處理時間內，由單位自行篩選，一般要有完整的路徑才能篩選，從出入境相關手續即出國開始，拿到發票等付款方式。

Ⅳ 我有一個義大利客戶向我要正式發票,我應該去怎麼開給他,

如果是出口業務，不能開國內的銷售發票，要開出口專用發票，如果你們沒有進出口權，是無法取得類似發票的，這種情況下要找進出口貿易公司做為中間商代理。

Ⅳ 我是亞馬遜賣家，義大利客戶發個vat號給我索要發票怎麼辦

客戶的意思是要你開具帶有他提供的vat發票嗎？這樣是不合規定的 只能開具帶有賣家自己的vat號碼的銷售發票 還有就是你的vat號碼注冊是在哪個國家？ 如果是在歐洲 按照歐盟遠程銷售法，各個歐盟國家有一定的免稅額度，如超出此額度則必須申請銷售目的國的vat號碼 不超出額度是可以開具自己vat所在國的vat發票的

Ⅵ 我是外貿新手，一個義大利客戶說需要invoice,具體怎麼樣的啊，謝謝

自己製作個invoice 簽上自己的名字，掃描後發給他。網上多的是發票範本，內容中加上他的VAT number : IT0674*******
應該是稅號的意思

Ⅶ 我是外貿新手，一個義大利客戶說需要invoice，具體怎麼樣的

Proforma Invoice叫做形式發票，是一種非正式發票，是賣方對潛在的買方報價的一種形式。買方常常需要形式發票，以作為申請進口和批准外匯之用。

Ⅷ 布拉諾義大利餐廳是怎麼開票的

布拉諾義大利餐廳拿猜敬到稅務登記證後就可以申請餐飲發票了。布拉諾義大利餐廳享譽西南的西餐領軍品牌之一，目前擁有26家直營門店，餐飲店指拍需要唯兆羨開票的話需要到工商局辦理營業執照，然後憑營業執照到稅務局辦理稅務登記證，拿到稅務登記證後就可以申請餐飲發票了，然後根據開具發票的金額每月按稅率繳稅。

Ⅸ 如果給客戶開發票要怎麼開

您好，你需要開發票的話，首先需要到稅局領購發票，領完票後，需要用電腦下載開票軟體，安裝好列印機，迅跡前調好列印格式就可以正常開票了，開票時您需要知畝清道對方的公司名稱，您按照實際情況在開票軟體中錄入公司名稱，開票項目，數量，金額。然後列印在發票上，蓋上發票章即可。
希望能幫助到您，有州悔什麼不懂的可以聯系或者給我留言。
望採納。

Ⅹ 怎麼給顧客開發票

一、增值稅專用發票

1.點擊「發票管理/發票開具管理/發票填開/專用發票填開」，系統彈出「發票號碼確認窗口」，再點「確認」進入發票填開界面。

2.填寫購方信息：

方法一：從客戶編碼庫中選取

點擊「名稱」或「納稅銷核人登記號」右邊的下拉編輯窗口，雙擊該客戶記錄行；

方法二：在票面上直接手工輸入(注:輸入的信息系統不會自動保存在客戶編碼庫中)

3.填寫商品信息：

商品信息只能從商品編碼庫中選取

注:按「稅價格」轉換按鈕可轉換含稅價與不含稅價(可重復轉換)，應注意使用。

增值稅專用發票填寫有三類：

（1）常規正數發票（不帶清單、折扣）：填寫購方信息、商品信息即可。

（2）清單正數發票：

在填開發票時，當客戶所購商品的種類或項目較多，在一張發票上填寫不下時（一般為8行），可利用系統提供的銷貨清單的功能來開具。

方法：

填寫完購貨方信息後，點擊工具條上的「清單」按鈕，進入清單填開界面 ，利用票面上填開商品信息的方法將清單填寫完畢，點擊「退出」按鈕，返回到發票填開界面，此時清單內商品信息會自動匯總到票面。

點擊票面工具條上「列印」按鈕，同時保存發票與清單到資料庫。點擊「發票管理/發票查詢」，選擇月份，進入查詢界面，找到相應的發票號碼，點擊「查看明細」，進入票面。

點擊「清單」按鈕，進入清單界面，點擊工具條上「列印」按鈕，開始列印清單。

（3）折扣正數發票：填寫購方和商品信息，選擇欲折扣的商品行或連續多行商品的最後一行，點擊「折扣」按鈕，彈出商品加折扣對話框，對商品添加折扣，填寫折扣率或折扣金額。確認，折扣行添加到所選商品的下一行。

對於帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可，在欲折扣的商品行，點擊「折扣」按鈕，在折扣窗口填寫折扣行數和折扣率，確認。清單票面完成後，返回發票填開界面，此時清單內商品信息會自動匯總到票面，顯示折扣行。

（注意：折扣行只能刪除不能修改，商品行與折舊行之間不允許加入其它記錄）

4.填寫銷貨方信息，

銷貨方信息一般由系統自動調出，可以修改銀行賬號，其他項目不能改。

5.列印發票

當發票填寫完畢檢查無誤後，請點擊工具上的「列印」，彈出列印對話框，此時可以設置邊距、預覽列印效果、實施列印。

二、增值稅普通發票

增值稅普通發票與增值稅專用發票的開票操作基本相同

三、紅字發票申請單

1.進入「發票管理」界面，點擊「紅字發票申請單/申請單填開」菜單，紅字發票申請單信息選擇。

(1) 購買方申請

A、已抵扣

此時「對應藍字專用發票信息」欄僅要求選擇發票種類(默認為專用發票)，無需輸入發票碼、號碼。

B、未抵扣

原因為：無法抵扣，納稅人識別號認證不符，增值稅專用發票代碼、號碼認證不符，所購貨物不屬於增值稅扣稅項目范圍等。

此時「對應藍字專用發票信息」欄需選擇發票種類(默認為專用發票)，並填寫輸入藍字發票代碼、號碼。

(2)銷售方申請

選擇以下理由後，應「對應藍字專用發票信息」選擇發票種類、並填寫藍字專用發票的代碼、號碼;

A、因開票有誤購買方拒收

此種情況，銷售方必須在專用發票認證期限內向主管稅務機關提出申請。

(注:同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料)

B、因開票有無等原因對方拒收的

此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請。

(注:同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料)

此時「對應藍字專用發票信息」欄需選擇發票種類，並填寫輸入藍字發票代碼、號碼。

2.進入申請單填開界面，並根據實際情況填寫內容，最後列印《紅字發票申請單》(一式兩聯)

3.點擊「紅字發票申請單/申請單導出」菜單銷行，選擇申請單所屬月份; 選擇申請單導出後，保存的路徑。

4.「紅字發票申請單/申請單修改、查詢」可用於虧斗嘩修改或刪除申請單。

四、紅字專用發票填開

1.在發票填開界面中，選擇「負數」按鈕下的「直接開具」，系統會彈出通知單編號輸入窗口，

2.輸入兩遍通知單編號，若輸入正確，點擊「下一步」，

3.系統彈出銷項正數的發票代碼、號碼填寫、確認窗口，

4.進入紅字發票填開界面，並根據通知單正確填寫票面內容，

5.點擊「列印」按鈕，開始保存、列印發票，

注意：

(1)票面上的數量、金額應為負數。

(2)「直接開具」適用於購方申請與銷方申請，因取得「紅字發票通知單」是紙質通知單

(3)導入開具方式，僅適用於購方申請，同時需取得「紅字發票通知單」電子文件。