❶ 英国VAT增值税的申报怎么进行
1、进项单据,增值税纳税文件, 物流公司提供的账单;
2、销项单据,即开具给客人的账单或paypal销售数据或银行月度账单;
3、采购及销售数据,货品采购单据;
4、其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据。
❷ 什么是英国VAT增值税
就这么跟你说吧!纯属个人见解:我们跨境专线物流-拓普泉给你说一下英国VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。
VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳。
如果您的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,我们建议您尽早找到解决方案注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。
VAT增值税的税率是多少?跨境专线物流-拓普泉为您解答
VAT增值税有三种税率:
20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0% 的税率(适用于极个别情况)
卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT-进口增值税(IMPORTVAT)。
进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)。
需要注意的是,增值税VAT号码是唯一的,您所使用的海外仓储服务公司不能帮您代缴增值税,您也不能使用海外仓储服务的公司或其他个人的VAT号码作为自己的增值税账号。
如何缴纳VAT增值税?跨境专线物流-拓普泉为您解答
VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):
1、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;
2、指定正规会计师代为操作。
由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,所以我们建议客户委托专业的会计师帮您做税务申报。
注:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担。
❸ 英国VAT增值税号详细注册流程是什么
以J&P会计师事务所注册流程为例:
1、委托税务代理注册英国VAT,签订代理合同
2、 按照要求提供注册VAT的资料给法国的财税代表;
3、 财税代表将通过的审核资料,提交给税局;
4、 税局审核一段时间过后下发税号,给到卖家上传到平台。
另外需要填写附件表格:
(1)64-8表 请填写表格左边的信息:法人的名字(拼音)、公司名称(英文或拼音-与注册ebay/亚马逊使用的公司名称一致),在signature处签字(拼音)和填上日期。
(2)海外VAT 申请服务信息表公司 请按附件模板英文/拼音填写所有相关信息。
(3)代理协议 须填写公司名称、地址、日期,并在二页公司名处盖章。
除此之外,还需提供两份使用各个“卖家名称/ID (seller names/IDs)” 进行贸易的销售报告:
第一份销售报告:“开始用海外仓(包括FBA)销售到英国的日期”之前的一个月的销售报告。
第二份销售报告:“开始用海外仓(包括FBA)销售到英国的日期”起的一个月的销售报告
英国税务局明确指出,商家有责任及时注册VAT并提供准确的信息。请确认以上需要注册的VAT信息是正确的,这个VAT生效日期是您公司在英国进行第一笔销售的日期(包括通过在线平台和线下第三方仓储和销售服务所进行的销售)
值得注意的是,如果您提供的VAT生效日期不是您在英国进行第一笔销售的日期,那么一旦税务局掌握相关证据,他们有权追溯您正确的VAT生效日期并要求您的公司支付所欠税金,甚至征收罚款和利息。
对于不符合英国VAT注册和申报规范的公司,税务局有权向您的在线销售平台提交JSL(连带责任通知),最终会您在该平台的账号被移除。
另外,如果由于信息提供不准确,导致VAT申请失败,或是需要接受英国税务局的税务调查,那么,所有责任和后果由您公司/申请人自行承担。对这种情况的出现,JP Accountants不负有任何法律责任。
❹ 如何缴纳英国VAT增值税
你好,申报完然后产生税你们自己去汇税的,直接会给英国税局账户,任意银行都可以,只要有境外汇款业务的。备注好相关信息比如税号、日期、税金。香港账户、汇丰、恒生、支付宝等都可以支付的。详细流程可前来咨询~
❺ 如何缴纳VAT增值税
VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):
1、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;
2、指定正规第三方代为操作。
由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,建议客户可以委托我们做税务申报。我们是万理晴跨境商务服务,欧洲税务VAT,我们是专业的税务顾问。
需要注意的是:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担。 我们是万理晴跨境商务服务,欧洲税务VAT,我们是专业的税务顾问。
❻ 如何缴纳VAT增值税
缴纳VAT增值税,你得先有一个税号,可以自己申请也可以找服务商,自己申请就是会很麻烦。
有了税号之后,就是按时申报缴费就可以了,我是用连连跨境支付进行缴费的,可以用收款的余额直接缴费,原币种支付省了一笔汇损和提现的钱。而且上次我余额里没钱,又要付款,发现连连居然可以用银行卡直接缴纳VAT,还挺方便的。目前主流的国家平台他们都支持的,强烈推荐你使用!
❼ 英国VAT增值税怎么做申报
英国VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,指在英国销售货物或者提供服务,或将货物从境外进口到英国境内,商家代税局(HMRC)向消费者收取的税金。VAT增值适用于各平台(eBay、Amazon等)所有使用海外仓储和FBA的商家们,即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司,也从未在英国当地开设公室或者聘用当地员工,但您的产品是从英国境内发货并完成交易的。目前使用直发物流服务的商家不受影响。商家需要在申报期间满后一个月内,完成申报以及缴纳税款工作。
Step1:商家填写申报表格(包含)
1) 申报期间该VAT号所销售的物品货物金额
2) 销售物品的VAT金额
3) 当期采购进口金额
4) 当期采购进口包含的VAT金额
Step2:提供证明文件
1)销售金额的证明文件
对于当期销售额,商家需提供所有的销售发票,或者电商平台下载的当期所有销售数据。
2)采购金额包含VAT的证明文件
此类证明文件主要为发票以及进口报关税金单据。该发票必须有商家的VAT号码信息。
Step3:申报资料提交时限
为了及时申报以及缴纳税款,商家需要在每个申报期满后,8天以内提交申报表格以及证明文件。
Step4:缴纳税款
申报完成之后,商家需要向HMRC支付本期应缴纳税款。支付方式可以从非英国的银行通过网银支付到HMRC的收款账号。亦可以将其在英国开通的银行账户,绑定付款服务,HMRC定期从其银行账户扣款,需签订协议。为了及时付款,建议在申报缴纳期限届满前一周支付。
❽ 英国VAT申请后申报的税是怎么缴纳的
英国vat注册如何缴纳VAT增值税。
根据英国税务部门的规定,VAT税号主体可以通过两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税):
一、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;
二、指定鼎卖网这样的vat服务商代为操作。 对于当前跨境电商卖家的情况,该如何申报和缴纳VAT税呢?
如果是新的卖家账号,刚开始销售也没有污点记录,那么只需要按照上述申报要求中的方式每季度按时申报和缴纳即可,但对于运营中的老账号,按照英国税法的规定,是需要补交绑定VAT税号之前的因为没有申报而欠下的税额的。
在实际运营中,有部分卖家早在之前已经申请并绑定了VAT税号,但处于成本方面的考虑或者受不专业的税务代理机构的误导而进行了低申报或者零申报,对于这种情况,一旦被税务部门审核到,既需要补缴税款,还会根据所差税额多少被追缴罚款。
正是基于这种情况,部分销售金额大但一直没有缴税的卖家已经开始着手对库存进行清货,准备在被税务部门追缴时放弃账号,同时拿新账号对老账号的产品进行跟卖。当然,这只是部分卖家的一种思路,但肯定不算是最佳方案。
但不管怎么说,VAT税的缴纳已是在所难免,对于打算长期坚守亚马逊欧洲站(尤其是英国站)的卖家来说,尚未申请VAT税号的,需要尽快行动,毕竟申请税号也是需要2-4周左右的时间,而已经申请了税号的卖家,要随时关注系统提示,及时作出添加和申报,避免被系统误伤,导致账号挂掉。至于那些运营时间长、交易量大、需补缴税款金额高的卖家,自行做好衡量,权衡利弊,选择最适合自己的方式吧。
❾ 申请英国英国增值税号条件
1、英国地址注册的公司,才可以办理英国税号
2、在英国当地公司和在英国发生贸易的公司需要提供英国VAT税号
3.英国VAT销售增值税和进口税是两个独立的税项,需要独立缴纳。