怎么给意大利客户开票

Ⅰ 国内开票给国外客户怎么处理

开具商业发票。给国外的客户开商业发票是出口方向进口方开列发货价目清单，是买卖双方记账的依据，也是进出口报关交税的总说明。增值税专票只能开给中国大陆境内的一般纳税人企业，而不能开给自然人、小规模纳税人、境外单位。商业发票是一笔业务的全面反映，内容包括商品的名称、规格、价格、数量、金额、包装等，同时也是进口商办理进口报关不可缺少的文件，因此商业发票是全套出口单据的核心。
《中华人民共和国票据法》
第七十四条在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间，必须具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票。
第八十条商业汇票可以在出票时向付款人提示承兑后使用，也可以在出票后先使用再向付款人提示承兑。
定日付款或者出票后定期付款的商业汇知仿票，持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑。见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起1个月内向付款人提示承兑。
汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对其前手的追索权。
第八十三条银行承兑汇票的出票人或持票人向银行提示承兑时，哗猛春银行的信贷部门负责按照有关规定和审批程序，对出票人的资格、乱耐资信、购销合同和汇票记载的内容进行认真审查，必要时可由出票人提供担保。符合规定和承兑条件的，与出票人签订承兑协议。
第九十三条符合条件的商业汇票的持票人可持未到期的商业汇票连同贴现凭证向银行申请贴现。贴现银行可持未到期的商业汇票向其他银行转贴现，也可向中国人民银行申请再贴现。贴现、转贴现、再贴现时，应作成转让背书，并提供贴现申请人与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件。

Ⅱ 我们公司该怎样给国外客户开发票

开具商业发票。

给国外的客户开商业发票是出口方向进口方开列发货价目清单，是买卖双方记账的依据，也是进出口报关交税的总说明。

增值税专票只能开给中国大陆境内的一般纳税人扰键企业，而不能开给自然人、小规模纳税人、境外单位。

商业发票是一笔业务的全面反映，内容包括商品的名称、规格、价格、数量、金额、包装等，同时也是进口商办理进口报关不可缺少的文件，因此商业发票是全套出口单据的核心。

(2)怎么给意大利客户开票扩展阅读：

开具商业发票的内容：

1、卖方栏目要按合同和信用证的规定填写名称和地址的全称。一般名称和地址要分行打。

2、买方栏目又称发票的收货人或抬头人。当采用信用证方式付款时，商业发票必须以信用证申请人为抬头，除非信用证另有规定。跟单托收业务，发票上的收货人应根据合同所列买方或指定名称缮制，并列明详细地址。

3、发票号码。发票号码由出口商自行编制，一方面便于出口商的查询，缓含巧同时又代表了全套单据的号码和某批货物，所以，在缮制时不能遗漏。如缮制汇票时的号码就是按发票号码填写。

4、发票日期。发票的出票日期，信用证方式一般在信用证开老丛证日期之后，装运日期之前，或至少在交单或有效期之前。

Ⅲ 如何给国外公司开发票

1、根据形式发票可以确认收入．

2、这份产品是否有退税，有如，不缴销项，拿着相关的进项发票到税务局申请桥败老退税。计收入时全额计算，不计提销项。

3、如无退税，就像国内销售一样做。

根据《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民枯纤共和国财政部令第6号）文件的规定：

单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证，税务机关在纳税审查时有疑义的，可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明，经税务机关审核认可后，方可作为记账核算的凭证。

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国外发票报销流程

将发票粘在单位报销凭证上，填写日期、报销凭证、附单据单号、小写金额、资本金金额，在收款人上签字，找领导签字，找财务领导签字，找出纳取钱。

《中华人民共和国发票管理办法》第三十三条规定：

获得的发票或凭证相关纳税单位和个人在中华人民共和国之外，如果有任何怀疑考试期间敏升纳税，税务机关可能要求提供确认的公证机构出具的证书或注册会计师在中华人民共和国。经税务机关审核批准，方可作为记帐凭证和记帐凭证。此条用于对涉外发票有疑问时的处理。

而如果在单位内部处理时间内，由单位自行筛选，一般要有完整的路径才能筛选，从出入境相关手续即出国开始，拿到发票等付款方式。

Ⅳ 我有一个意大利客户向我要正式发票,我应该去怎么开给他,

如果是出口业务，不能开国内的销售发票，要开出口专用发票，如果你们没有进出口权，是无法取得类似发票的，这种情况下要找进出口贸易公司做为中间商代理。

Ⅳ 我是亚马逊卖家，意大利客户发个vat号给我索要发票怎么办

客户的意思是要你开具带有他提供的vat发票吗？这样是不合规定的 只能开具带有卖家自己的vat号码的销售发票 还有就是你的vat号码注册是在哪个国家？ 如果是在欧洲 按照欧盟远程销售法，各个欧盟国家有一定的免税额度，如超出此额度则必须申请销售目的国的vat号码 不超出额度是可以开具自己vat所在国的vat发票的

Ⅵ 我是外贸新手，一个意大利客户说需要invoice,具体怎么样的啊，谢谢

自己制作个invoice 签上自己的名字，扫描后发给他。网上多的是发票范本，内容中加上他的VAT number : IT0674*******
应该是税号的意思

Ⅶ 我是外贸新手，一个意大利客户说需要invoice，具体怎么样的

Proforma Invoice叫做形式发票，是一种非正式发票，是卖方对潜在的买方报价的一种形式。买方常常需要形式发票，以作为申请进口和批准外汇之用。

Ⅷ 布拉诺意大利餐厅是怎么开票的

布拉诺意大利餐厅拿猜敬到税务登记证后就可以申请餐饮发票了。布拉诺意大利餐厅享誉西南的西餐领军品牌之一，目前拥有26家直营门店，餐饮店指拍需要唯兆羡开票的话需要到工商局办理营业执照，然后凭营业执照到税务局办理税务登记证，拿到税务登记证后就可以申请餐饮发票了，然后根据开具发票的金额每月按税率缴税。

Ⅸ 如果给客户开发票要怎么开

您好，你需要开发票的话，首先需要到税局领购发票，领完票后，需要用电脑下载开票软件，安装好打印机，迅迹前调好打印格式就可以正常开票了，开票时您需要知亩清道对方的公司名称，您按照实际情况在开票软件中录入公司名称，开票项目，数量，金额。然后打印在发票上，盖上发票章即可。
希望能帮助到您，有州悔什么不懂的可以联系或者给我留言。
望采纳。

Ⅹ 怎么给顾客开发票

一、增值税专用发票

1.点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”，系统弹出“发票号码确认窗口”，再点“确认”进入发票填开界面。

2.填写购方信息：

方法一：从客户编码库中选取

点击“名称”或“纳税销核人登记号”右边的下拉编辑窗口，双击该客户记录行；

方法二：在票面上直接手工输入(注:输入的信息系统不会自动保存在客户编码库中)

3.填写商品信息：

商品信息只能从商品编码库中选取

注:按“税价格”转换按钮可转换含税价与不含税价(可重复转换)，应注意使用。

增值税专用发票填写有三类：

（1）常规正数发票（不带清单、折扣）：填写购方信息、商品信息即可。

（2）清单正数发票：

在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般为8行），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。

方法：

填写完购货方信息后，点击工具条上的“清单”按钮，进入清单填开界面 ，利用票面上填开商品信息的方法将清单填写完毕，点击“退出”按钮，返回到发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面。

点击票面工具条上“打印”按钮，同时保存发票与清单到数据库。点击“发票管理/发票查询”，选择月份，进入查询界面，找到相应的发票号码，点击“查看明细”，进入票面。

点击“清单”按钮，进入清单界面，点击工具条上“打印”按钮，开始打印清单。

（3）折扣正数发票：填写购方和商品信息，选择欲折扣的商品行或连续多行商品的最后一行，点击“折扣”按钮，弹出商品加折扣对话框，对商品添加折扣，填写折扣率或折扣金额。确认，折扣行添加到所选商品的下一行。

对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可，在欲折扣的商品行，点击“折扣”按钮，在折扣窗口填写折扣行数和折扣率，确认。清单票面完成后，返回发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面，显示折扣行。

（注意：折扣行只能删除不能修改，商品行与折旧行之间不允许加入其它记录）

4.填写销货方信息，

销货方信息一般由系统自动调出，可以修改银行账号，其他项目不能改。

5.打印发票

当发票填写完毕检查无误后，请点击工具上的“打印”，弹出打印对话框，此时可以设置边距、预览打印效果、实施打印。

二、增值税普通发票

增值税普通发票与增值税专用发票的开票操作基本相同

三、红字发票申请单

1.进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，红字发票申请单信息选择。

(1) 购买方申请

A、已抵扣

此时“对应蓝字专用发票信息”栏仅要求选择发票种类(默认为专用发票)，无需输入发票码、号码。

B、未抵扣

原因为：无法抵扣，纳税人识别号认证不符，增值税专用发票代码、号码认证不符，所购货物不属于增值税扣税项目范围等。

此时“对应蓝字专用发票信息”栏需选择发票种类(默认为专用发票)，并填写输入蓝字发票代码、号码。

(2)销售方申请

选择以下理由后，应“对应蓝字专用发票信息”选择发票种类、并填写蓝字专用发票的代码、号码;

A、因开票有误购买方拒收

此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。

(注:同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料)

B、因开票有无等原因对方拒收的

此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。

(注:同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料)

此时“对应蓝字专用发票信息”栏需选择发票种类，并填写输入蓝字发票代码、号码。

2.进入申请单填开界面，并根据实际情况填写内容，最后打印《红字发票申请单》(一式两联)

3.点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单销行，选择申请单所属月份; 选择申请单导出后，保存的路径。

4.“红字发票申请单/申请单修改、查询”可用于亏斗哗修改或删除申请单。

四、红字专用发票填开

1.在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“直接开具”，系统会弹出通知单编号输入窗口，

2.输入两遍通知单编号，若输入正确，点击“下一步”，

3.系统弹出销项正数的发票代码、号码填写、确认窗口，

4.进入红字发票填开界面，并根据通知单正确填写票面内容，

5.点击“打印”按钮，开始保存、打印发票，

注意：

(1)票面上的数量、金额应为负数。

(2)“直接开具”适用于购方申请与销方申请，因取得“红字发票通知单”是纸质通知单

(3)导入开具方式，仅适用于购方申请，同时需取得“红字发票通知单”电子文件。